En su política de transparencia, el Gobierno Municipal informa, a continuación, de todos los pasos dados para elaborar el actual Plan Económico-Financiero aprobado en Pleno el pasado 6 de septiembre.
El Plan Económico–Financiero, con informe favorable de la Intervención Municipal, nace como principal objetivo de este Gobierno Municipal y para dar cumplimiento a la obligación de toda administración prevista en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), “En caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, la administración incumplidora formulará un plan económico-financiero que permita en un año el cumplimiento de los objetivos de la regla de gasto (…)”.
- Como consecuencia del desequilibrio presupuestario (necesidad de financiación) reflejado en la presentación de la liquidación de la Cuenta General por importe de 1.844.350 € correspondiente al ejercicio del gobierno anterior, según informes de Intervención y ante la obligación de la nueva Ley del Ministerio de Hacienda, el actual equipo de gobierno ha elaborado un Plan Económico-Financiero que en el plazo de un año no sólo permitirá alcanzar el EQUILIBRIO ECONÓMICO, sino que se alcanzará un ligero superávit.
Paralelamente a la elaboración de este Plan Económico-Financiero, el actual Gobierno Municipal, en su afán de sanear las cuentas públicas, adoptó unas primeras medidas:
- El primer paso hacia el equilibrio presupuestario se dio con la aprobación de los nuevos Presupuestos para 2012; unos presupuestos más austeros de los últimos años.
- La fórmula empleada por este Gobierno: es no gastar más de lo que se tiene e invertir en servicios de calidad. Por ello, el segundo paso del actual equipo de gobierno fue reducir el gasto (más de 900.000 € en seis meses).
Elaboración del Plan Económico-Financiero, para el que se ha tenido en cuenta:
- a)Las causas del incumplimiento de la regla de gasto
- b)Las previsiones de ingresos y gastos
- c)El calendario de aplicación de las medidas
- d)Las previsiones de las variables económicas
A)Causas del incumplimiento de la regla de gastos
El desequilibrio presupuestario (necesidad de financiación) encontrado en junio de 2011 –1.844.350 €– se debe, según el informe de Intervención:
– Reducción de los ingresos
– Medidas económicas basadas en prórrogas de presupuestos deficitarios (por ejemplo, la prórroga del presupuesto de 2009 para los ejercicios 2010 y 2011)
– Fuerte incremento de los gastos, especialmente en el año 2010/2011
** En la siguiente tabla se ve la progresiva reducción de los ingresos
|
INGRESO |
EJERCICIO 2008 |
EJERCICIO 2009 |
EJERCICIO 2010 |
EJERCICIO 2011 |
|
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras |
1.601.959 € |
109.698 € |
254.650 € |
255.391 € |
|
Tasa por la expedición de Licencias urbanísticas |
945.446 € |
101.437 € |
199.238 € |
201.169 € |
|
Participación en los tributos del Estado |
1.935.049 € |
1.899.296 € |
1.563.264 € |
1.813.181 € |
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Intereses cobrados por depósitos a plazo |
442.214 € |
141.531 € |
44.384 € |
40.770 € |
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Total por los ingresos citados |
4.924.669 € |
2.251.965 € |
2.061.538 € |
2.310.513 € |
- B)Previsiones de ingresos y gastos
Para realizar las previsiones de ingresos y gastos, se ha tenido en cuenta los datos del actual Presupuesto, que contemplan parte de las medidas indicadas por la Intervención Municipal, como figura en el informe de septiembre de 2010 en el que afirmaba que “(…) salvo que se proceda a la aplicación de fuertes medidas correctoras, la liquidación del Presupuesto prorrogado del ejercicio 2010 al 2011 provocará un importante déficit en el Resultado Presupuestario y el Remanente de Tesorería”
En cuanto al capítulo de reducción de gastos, desde el primer día (junio 2011) este equipo de gobierno, consciente del déficit encontrado, llevó a cabo medidas de contención y ahorro que se tradujeron en una reducción del gasto corriente en 900.351 € en sólo los seis primeros meses de legislatura.
Además, se ha reducido los gastos en el actual Presupuesto Municipal, manteniéndose, como se está haciendo, los mismos servicios de calidad.
** Reducción de gastos contemplados en el Presupuesto de 2012
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CAPÍTULO |
EJERCICIO 2010/2011 |
EJERCICIO 2012 |
AHORRO |
|
PERSONAL |
5.921.221 € |
5.680.023 € |
241.197 € |
|
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS |
5.977.015 € |
5.418.495 € |
558.520 € |
|
GASTOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS |
197.500 € |
132.500 € |
65.000 € |
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TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
274.500 € |
263.850 € |
10.650 € |
|
INVERSIONES REALES |
163.000 € |
98.500 € |
64.500 € |
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TOTAL |
12.533.236 € |
11.593.368 € |
939.868 € |
Resumen
El ajuste realizado a través del Plan Económico-Financiero no supone sólo eliminar el desequilibrio del ejercicio 2011 (1.844.350 €), sino además compensar la caída de ingresos esperada para el ejercicio 2012 (por ejemplo, en subvenciones de la Comunidad o en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
El ajuste económico realizado en el Plan Económico-Financiero asciende a 3.818.878 €.
Un ajuste que viene marcado por las medidas extraordinarias y provisionales, que ya demandaba los servicios de Intervención en septiembre de 2010, y que se ha visto obligado a adoptar el actual Gobierno Municipal ante la Ley del Ministerio de Hacienda:
– Reducción de gastos (1.568.189 €)
– Incremento de Ingresos (1.449.270 €)
– Incremento en la participación en Tributos del Estado (801.418 €)
Este ajuste económico del Plan Económico-Financiero es el que permitirá, al finalizar este ejercicio, el EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO.
